图书信息

; 第1版 (2010年9月1日)

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正文语种: 简体中文

开本: 32

ISBN: 9787505898622, 7505898620

条形码: 9787505898622

尺寸: 20.8 x 14.4 x 1.4 cm

重量: 299 g

作者简介

李春书，1961年3月出生，河北省邢台县人，高级会计师。现任冀中能源邢矿集团金牛钾碱分公司总会计师。先后发表学术论文20余篇，主持编写的本企业《内部控制制度》，获得冀中能源邢矿集团青年创新创效三等奖，主创的《内部控制与风险管理流程设计与再造》项目，获得河北省煤炭行业企业管理现代化创新应用成果一等奖。

内容简介

《企业内部控制流程设计与运行》采取以下5个步骤对企业内部控制流程进行了再造设计，它们分别是：1.分析与梳理现有企业管理流程；2.确定业务流程步骤与关键控制点；3.绘制业务流程图；4.主要控制点相关资料；5.编制内部控制流程监督与检查表。

目录

第1章 概述

1.1 国内外内部控制发展历程

1.2 内部控制流程

1.3 内部控制流程设计与再造

第2章 物资采购业务控制流程